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１０．収支計画書
平成14年度収支予算書（案）
（平成14年4月1日〜平成15年3月31日）
（総括）
支出の部
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（単位：円）
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科目
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予算額
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決算額
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差異
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摘要
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大項目
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中科目
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| １．事業費 |
146,526,165
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138,611,737
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7,914,428
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研修会費 |
2,300,000
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2,550,000
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△250,000
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局連役職員合同研修会費 |
10,300,000
|
0
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10,300,000
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広報費 |
2,700,000
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2,700,000
|
0
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県連情報発行費 |
315,000
|
315,000
|
0
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会員増強費 |
700,000
|
700,000
|
0
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組織強化費 |
2,900,000
|
2,200,000
|
700,000
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保険事業費 |
3,000
|
387,000
|
△384,000
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指導連絡費 |
20,000
|
35,000
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△15,000
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補助金支出 |
69,781,567
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74,009,467
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△4,227,900
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内訳 |
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単位会事業費補助 |
42,279,500
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46,403,900
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4,124,400
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（全法連補助） |
(29,429,500)
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(29,703,900)
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(△274,400)
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（県連補助） |
(12,850,000)
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(16,700,000)
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(△3,850,000)
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単位会人件費補助 |
15,300,000
|
15,600,000
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△300,000
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単位会青女部会育成補助 |
5,600,000
|
5,600,000
|
0
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単位会社会貢献補助費 |
6,002,067
|
5,805,567
|
196,500
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小規模単位会補助 |
600,000
|
600,000
|
0
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青年・女性部会活動費 |
11,279,598
|
8,432,270
|
2,847,328
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全法連会費 |
42,277,000
|
42,283,000
|
△6,000
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調査研究費 |
800,000
|
1,200,000
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△400,000
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負担金支出 |
300,000
|
700,000
|
△400,000
|
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渉外費 |
100,000
|
150,000
|
△50,000
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慶弔費 |
350,000
|
400,000
|
△50,000
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表彰費 |
1,800,000
|
1,850,000
|
△50,000
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保険事務費 |
450,000
|
550,000
|
△100,000
|
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|
雑費 |
150,000
|
150,000
|
0
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| ２．会議費 |
5,750,000
|
5,350,000
|
400,000
|
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|
総会費 |
2,300,000
|
2,300,000
|
0
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|
理事会費 |
600,000
|
600,000
|
0
|
3回・含連絡協議会 |
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委員会費 |
2,300,000
|
2,000,000
|
300,000
|
12回 |
|
事務局長会議費 |
550,000
|
450,000
|
100,000
|
5回 |
| ３．管理費 |
31,625,000
|
31,675,000
|
△50,000
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給料手当 |
22,250,000
|
22,250,000
|
0
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職員4名分 |
|
福利厚生費 |
3,240,000
|
3,240,000
|
0
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旅費交通費 |
1,300,000
|
1,200,000
|
100,000
|
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|
通信運搬費 |
900,000
|
900,000
|
0
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|
什器賃借料 |
1,900,000
|
2,050,000
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△150,000
|
各種事務機リース料等 |
|
消耗品費 |
300,000
|
300,000
|
0
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|
印刷製本費 |
150,000
|
150,000
|
0
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|
事務所賃借料 |
450,000
|
450,000
|
0
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|
事務所管理費 |
620,000
|
620,000
|
0
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|
保険料 |
5,000
|
5,000
|
0
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|
租税公課 |
10,000
|
10,000
|
0
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新聞図書費 |
350,000
|
350,000
|
0
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|
燃料費 |
50,000
|
50,000
|
0
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|
雑費 |
100,000
|
100,000
|
0
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|
| ４．推進費支出 |
2,994,700
|
2,998,600
|
△3,900
|
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|
福利厚生制度推進連絡協議会費 |
2,064,700
|
2,068,600
|
△3,900
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（県連分） |
(322,700)
|
(319,600)
|
(3,100)
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|
（単位会分） |
(1,742,000)
|
(1,749,000)
|
(△7,000)
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福利制度表彰関係費 |
930,000
|
930,000
|
0
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| ５．特定預金支出 |
1,152,000
|
1,152,000
|
0
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|
退職給与引当預金支出 |
1,152,000
|
1,152,000
|
0
|
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| ６．法人税等引当金繰入 |
93,400
|
99,600
|
△6,200
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法人税等引当金繰入 |
93,400
|
99,600
|
△6,200
|
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| ７．繰入金支出 |
22,870
|
48,864
|
△25,994
|
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| ８．予備費 |
5,000,000
|
5,000,000
|
0
|
|
|
予備費 |
5,000,000
|
5,000,000
|
0
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| 当期支出合計（C） |
193,164,135
|
184,935,801
|
8,228,334
|
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| 当期収支差額（A）-（Ｃ） |
△17,441,438
|
△14,524,510
|
△2,916,928
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| 次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ） |
7,518,763
|
7,243,405
|
275,358
|
|
※按分比率
| 一般会計 |
95％
|
（昨年度 94％） |
| 収益特別会計 |
5％
|
（昨年度 6％） |
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