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１０．収支計画書
平成14年度収支予算書（案）
（平成14年4月1日〜平成15年3月31日）
（一般会計）
支出の部
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（単位：円）
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科目
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予算額
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決算額
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差異
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摘要
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大項目
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中科目
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| １．事業費 |
145,374,185
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137,006,801
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8,367,384
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研修会費 |
2,300,000
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2,550,000
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△250,000
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局連役職員合同研修会費 |
10,300,000
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0
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10,300,000
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広報費 |
2,565,000
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2,538,000
|
27,000
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県連情報発行費 |
315,000
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315,000
|
0
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会員増強費 |
700,000
|
700,000
|
0
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組織強化費 |
2,900,000
|
2,200,000
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700,000
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指導連絡費 |
20,000
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35,000
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△15,000
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補助金支出 |
69,781,567
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74,009,467
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△4,227,900
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内訳 |
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単位会事業費補助 |
42,279,500
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46,403,900
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△4,124,400
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（全法連補助） |
(29,429,500)
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(29,703,900)
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(△274,400)
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（県連補助） |
(12,850,000)
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(16,700,000)
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(△3,850,000)
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単位会青女部会育成補助 |
5,600,000
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5,600,000
|
0
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単位会人件費補助 |
15,300,000
|
15,600,000
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△300,000
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単位会社会貢献補助費 |
6,002,067
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5,805,567
|
196,500
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小規模単位会補助 |
600,000
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600,000
|
0
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青年・女性部会活動費 |
10,715,618
|
7,926,334
|
2,789,284
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全法連会費 |
42,277,000
|
42,283,000
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△6,000
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調査研究費 |
800,000
|
1,200,000
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△400,000
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負担金支出 |
300,000
|
700,000
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△400,000
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渉外費 |
100,000
|
150,000
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△50,000
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慶弔費 |
350,000
|
400,000
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△50,000
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表彰費 |
1,800,000
|
1,850,000
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△50,000
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|
雑費 |
150,000
|
150,000
|
0
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| ２．会議費 |
5,462,500
|
5,029,000
|
433,500
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総会費 |
2,185,000
|
2,162,000
|
23,000
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理事会費 |
570,000
|
564,000
|
6,000
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3回・含連絡協議会 |
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委員会費 |
2,185,000
|
1,880,000
|
305,000
|
12回 |
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事務局長会議費 |
522,500
|
423,000
|
99,500
|
5回 |
| ３．管理費 |
30,043,750
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29,774,500
|
269,250
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給料手当 |
21,137,500
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20,915,000
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222,500
|
職員4名分 |
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福利厚生費 |
3,078,000
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3,045,600
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32,400
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旅費交通費 |
1,235,000
|
1,128,000
|
107,000
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|
通信運搬費 |
855,000
|
846,000
|
9,000
|
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|
什器賃借料 |
1,805,000
|
1,927,000
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△122,000
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各種事務機リース料等 |
|
消耗品費 |
285,000
|
282,000
|
3,000
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印刷製本費 |
142,500
|
141,000
|
1,500
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事務所賃借料 |
427,500
|
423,000
|
4,500
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事務所管理費 |
589,000
|
582,800
|
6,200
|
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|
保険料 |
4,750
|
4,700
|
50
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|
租税公課 |
9,500
|
9,400
|
100
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|
新聞図書費 |
332,500
|
329,000
|
3,500
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|
燃料費 |
47,500
|
47,000
|
500
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|
雑費 |
95,000
|
94,000
|
1,000
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| ４．特定預金支出 |
1,152,000
|
1,152,000
|
0
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|
退職給与引当預金支出 |
1,152,000
|
1,152,000
|
0
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| ５．予備費 |
5,000,000
|
5,000,000
|
0
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|
予備費 |
5,000,000
|
5,000,000
|
0
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| 当期支出合計（C） |
187,032,435
|
177,962,301
|
9,070,134
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| 当期収支差額（A）-（Ｃ） |
△17,441,438
|
△14,524,510
|
△2,916,928
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| 次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ） |
7,518,763
|
7,243,405
|
275,358
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