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１０．収支計画書
平成14年度収支予算書（案）
（平成14年4月1日〜平成15年3月31日）
（収益特別会計）
支出の部
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（単位：円）
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科目
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予算額
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決算額
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差異
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摘要
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大項目
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中科目
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| １．事業費 |
1,151,980
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1,604,936
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△452,956
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広報費 |
135,000
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162,000
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△27,000
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保険事業費 |
3,000
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387,000
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△384,000
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青年・女性部会活動費 |
563,980
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505,936
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58,044
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保険事務費 |
450,000
|
550,000
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△100,000
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| ２．会議費 |
287,500
|
321,000
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△33,500
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総会費 |
115,000
|
138,000
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△23,000
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理事会費 |
30,000
|
36,000
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△6,000
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3回・含連絡協議会 |
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委員会費 |
115,000
|
120,000
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△5,000
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12回 |
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事務局長会議費 |
27,500
|
27,000
|
500
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5回 |
| ３．管理費 |
1,581,250
|
1,900,500
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△319,250
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給料手当 |
1,112,500
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1,335,000
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△222,500
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職員4名分 |
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福利厚生費 |
162,000
|
194,400
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△32,400
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旅費交通費 |
65,000
|
72,000
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△7,000
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通信運搬費 |
45,000
|
54,000
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△9,000
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什器賃借料 |
95,000
|
123,000
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△28,000
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各種事務機リース料等 |
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消耗品費 |
15,000
|
18,000
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△3,000
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印刷製本費 |
7,500
|
9,000
|
△1,500
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事務所賃借料 |
22,500
|
27,000
|
△4,500
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|
事務所管理費 |
31,000
|
37,200
|
△6,200
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|
保険料 |
250
|
300
|
△50
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租税公課 |
500
|
600
|
△100
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新聞図書費 |
17,500
|
21,000
|
△3,500
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燃料費 |
2,500
|
3,000
|
△500
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|
雑費 |
5,000
|
6,000
|
△1,000
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| ４．推進費支出 |
2,994,700
|
2,998,600
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△3,900
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福利厚生制度推進連絡協議会費 |
2,064,700
|
2,068,600
|
△3,900
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（県連分） |
(322,700)
|
(319,600)
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(3,100)
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（単位会分） |
(1,742,000)
|
(1,749,000)
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(△7,000)
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福利制度表彰関係費 |
930,000
|
930,000
|
0
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| ５．法人税等引当金繰入 |
93,400
|
99,600
|
△6,200
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法人税等引当金繰入 |
93,400
|
99,600
|
△6,200
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| ６．繰入金支出 |
22,870
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48,864
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△25,994
|
一般会計へ |
| 当期支出合計（C） |
6,131,700
|
6,973,500
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△841,800
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| 当期収支差額（A）-（Ｃ） |
0
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0
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0
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| 次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ） |
0
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0
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0
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